索引號 mls201805/2019-1479246 發布機構 市砂石綜合執法局 公開范圍 全部公開
生成日期 2019-02-18 公開日期 2019-02-18 公開方式 政府網站

汨羅市河道砂石綜合執法局2019年度部門預算編報說明

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汨羅市河道砂石綜合執法局2019年度部門預算編報說明


一、部門主要職責及機構設置情況

為河道采砂生產經營提供管理和服務保障,負責本市水域采砂統一管理,組織協調監督檢查,執法工作。

(二)機構設置情況

共設內務組、汨羅江組。內河組和湘沅江組

二、2019年度部門預算表

2019年度部門預算公開表包括:《部門預算收支總表》、《部門收入總體情況表》、《部門支出總體情況表》、《一般公共預算支出情況表》、《一般公共預算支出情況表-工資福利支出》、《 一般公共預算支出情況表-商品和服務支出》、《一般公共預算支出情況表-對個人和家庭的補助》、《 項目支出預算總表》、《項目支出預算明細表》(A)、《項目支出預算明細表》(B)、《項目支出預算明細表》(C)、《政府性基金撥款支出預算表》、《 “三公”經費預算公開表》、《非稅收入計劃表》、《上年結轉支出預算表》、《政府采購預算表》、《單位人員情況表》、《部門支出總體情況表》、(政府預算)、《一般公共預算支出情況表-工資福利支出》(政府預算)、《 一般公共預算支出情況表-商品和服務支出》(政府預算)、《一般公共預算支出情況表-對個人和家庭的補助》(政府預算)、《項目支出預算明細表》(A)(政府預算)、《項目支出預算明細表》(B(政府預算)、《項目支出預算明細表(C(政府預算)、《政府性基金撥款支出預算表》、上年結轉支出預算表(政府預算)、《整體支出績效目標表》共計27張表。(公開表格附后)

三、2019年度部門預算情況說明

1、年度收支預算情況。我部門2019年度預算總收入493.17 萬元,比2018年減少 459.20萬元;本年預算總支出 493.16萬元,比2018年減少459.20 萬元。

2、年度收入預算情況。我部門2019年度收入493.17 萬元,其中:經費撥款 493.17萬元。

3、年度支出預算情況。我部門2019年度支出 493.17萬元,其中基本支出393.13  萬元(工資福利支出351.53 萬元、商品和服務支出 41.60 萬元、其他工資福利支出 0.36萬元),項目支出 100萬元(項目支出具體內容)。

4、年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。我部門2019年度“三公”經費支出合計為 53萬元,比2018年預算數減少3萬元,減少6%。減少原因主要為 嚴格控制三公經費支出。

5、其他重要事項。

①機關運行經費預算情況。本部門2019年度機關運行經費預算41.60 萬元,比2018年增加11.60 萬元,原因是人員經費增加。

四、專業名詞解釋

(一)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。


砂石局2019年部門預算公開.xlsx

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