索引號 499/2019-1482752 發布機構 市文化旅游廣電新聞出版局 公開范圍 全部公開
生成日期 2019-02-15 公開日期 2019-02-15 公開方式 政府網站

汨羅市文化旅游廣電新聞出版局2019年度部門預算公開表

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2019年度部門預算編報說明


一、部門主要職責及機構設置情況

(一)部門主要職責

汨羅市文化旅游廣電新聞出版局(簡稱市文旅廣新局),是根據《中共汨羅市委汨羅市人民政府關于印發〈汨羅市人民政府職能轉變和機構改革方案實施意見〉的通知》(汨發〔2016〕3號)和《中共汨羅市委汨羅市人民政府關于市人民政府機構設置的通知》(汨委〔2016〕2號)精神于2016年5月設立,主要負責全市文化、旅游、廣播電視、新聞出版、版權、文物等行政管理工作。

(二)機構設置情況(說明本單位內部所設部門以及二級機構的名稱和數量)

我單位包含汨羅市圖書館、汨羅市文化館、汨羅市文物管理所、汨羅市社會文化市場執法大隊、汨羅市屈原紀念館、汨羅市端午傳承研究中心、汨羅市影劇院、汨羅市電影公司、汨羅市文藝創作室、汨羅屈原文化研究中心十個二級單位。其中:汨羅市文旅廣新局機關、汨羅市文物管理所、汨羅市社會文化市場執法大隊執行行政單位會計制度,汨羅市圖書館、汨羅市文化館、汨羅市屈原紀念館、汨羅市端午傳承研究中心、汨羅市影劇院執行事業單位會計制度,汨羅市文藝創作室、汨羅屈原文化研究中心兩個單位與局機關合并核算。

二、2019年度部門預算情況說明(包括本單位和二級機構在內的匯總預算)

1、年度收支預算情況。我部門2019年度預算總收入1863.21萬元,比2018年增加10.55萬元;本年預算總支出1863.21萬元,比2018年增加10.55萬元。變化原因主要是人員增加。

2、年度收入預算情況。我部門2019年度收入1863.21萬元,其中:經費撥款1833.21萬元、納入預算管理的非稅收入撥款30萬元、其他收入20.11萬元。變化原因主要是國家政策改革,門面收歸國有,單位納入預算管理的非稅收入明顯減少。

3、年度支出預算情況。我部門2019年度支出1863.21萬元,其中基本支出    萬元(工資福利支出1400.98萬元、商品和服務支出181.33萬元、對個人和家庭的補助3.01萬元),項目支出298萬元(含文化稽查、文物保護15.5萬元;圖書館圖書購置經費2.5萬元;農村公益電影放映本級配套資金20萬;鄉鎮老電影放映員生活困難補助經費8萬元;花鼓戲劇團送戲下鄉2萬元;公共文化活動中心建設經費30萬元;旅游發展專項資金20萬元;重大文化文藝發展基金200萬元)。

4、年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。我部門2019年度“三公”經費支出合計為46.27萬元,比2018年預算數增加5.79萬元,增加12.5 %。變化的原因主要是機構合并,人員增加。

5、其他重要事項。

①機關運行經費預算情況。本部門2019年度機關運行經費預算181.33萬元,比2018年增加25.97萬元,原因機構合并,人員增加。

②年度政府采購支出預算情況。2019年度單位政府采購預算支出0萬元,其中政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出       0萬元。

③國有資產占有情況。本單位占地面積525㎡ ,辦公用房建筑面積1050㎡。

④重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明(見附表)。

三、專業名詞解釋

(一)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、部門預算公開表格目錄

1、部門預算收支總表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、一般公共預算支出情況表

5、一般公共預算支出情況表-工資福利支出

6、一般公共預算支出情況表-商品和服務支出

7、一般公共預算支出情況表-對個人和家庭的補助

8、項目支出預算總表

9、項目支出預算明細表(A)

10、項目支出預算明細表(B)

11、項目支出預算明細表(C)

12、政府性基金撥款支出預算表

13、“三公”經費預算公開表

14、非稅收入計劃表

15、上年結轉支出預算表

16、政府采購預算表

17、單位人員情況表

18、部門支出總體情況表(政府預算)

19、一般公共預算支出情況表—工資福利支出(政府預算)

20、一般公共預算支出情況表—商品和服務支出(政府預算)

21、一般公共預算支出情況表—對個人和家庭的補助(政府預算)

22、項目支出預算明細表(A)(政府預算)

23、項目支出預算明細表(B)(政府預算)

24、項目支出預算明細表(C)(政府預算)

25、政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

26、上年結轉支出預算表(政府預算)

27、財政撥款收支總體情況表

28、整體支出績效目標表

29、項目支出績效目標表

2019年度文旅廣新局預算公開表.xls

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